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索 引  号: 003138777/201809-00003 信息分类: 部门决算情况 / 卫生、体育 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市体育局 发文日期:
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名       称: 黄山市体育局2017年部门决算情况说明及表格
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黄山市体育局2017年部门决算情况说明及表格

发布机构:    黄山市体育局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市体育局     浏览次数:1025

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第一部分 黄山市体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家体育工作方针、政策及法律、法规,拟定有关地方规范性文件并组织实施。

(二)编制全市体育事业的中长期发展规划,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售工作。

(七)指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(八)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市体育局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位黄山市体校和黄山市体育中心决算。

纳入黄山市体育局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市体育局本级

2

黄山市体校

3

黄山市体育中心

 

第二部分 黄山市体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,757.61万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4,757.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2,448.70万元,增长106.5%,主要原因:一是其他国有土地使用权出让收入安排的体育场馆维修(护)等支出增加;二是新增在职人员及抚恤金等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,456.23万元,其中:财政拨款收入3,541.51万元,占79.47%;上级补助收入188.67万元,占4.23%;事业收入0万元,占0%;经营收入453.04万元,占10.17%;其他收入273.01万元,占6.13%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,512.32万元,其中:基本支出685.13万元,占15.18%;项目支出3,456.10万元,占76.59%;经营支出371.09万元,占8.23%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,569.33万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3,569.33万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,560.79万元,增长253.91%,主要原因:一是其他国有土地使用权出让收入安排的体育场馆等项目支出增加;二是新增在职人员及抚恤金等基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,205.61万元,占本年收入的27.05%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加258.07万元,增长27.23%。主要原因一是新增人员及抚恤金等基本支出增加;二是商贸事务及体育场馆等项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,205.61万元,占本年支出的26.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加275.90万元,增长29.67%。主要原因一是新增在职人员及抚恤金等基本支出增加;二是商贸事务及体育场馆等项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,205.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.00万元,占4.39%;文化体育与传媒(类)支出1,021.82万元,占84.76%社会保障和就业(类)支出104.17万元,占8.64%医疗卫生和计划生育支出(类)支出12.07万元,占1.00%住房保障(类)支出14.55万元,占1.21%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.11万元,支出决算为1,205.61万元,完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增在职人员及抚恤金等基本支出增加;二是商贸事务及体育场馆等项目支出增加。其中:基本支出391.61万元,占32.48%;项目支出814.00万元,占67.52%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为100.72万元,支出决算为94.74万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

3. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%

4. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为69.82万元,支出决算为81.50万元,完成年初预算的116.72%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为18.64万元,支出决算为585.48万元,完成年初预算的3140.98%,决算数大于预算数的主要原因是体育场馆维修项目支出增加。

6. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%

7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为225万元,支出决算为198.10万元,完成年初预算的88.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出所致。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为60.33万元,支出决算为36.88万元,完成年初预算的61.13%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位离退休支出所致。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为34.11万元,支出决算为29.95万元,完成年初预算的87.80%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出所致。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出统一纳入社保。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休慰问支出。

12.抚恤(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0.00万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工死亡抚恤金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为8.64万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费增加。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.40万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的100%

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为15.45万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的94.17%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费。

16. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为400.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整到体育场馆维修支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出391.61万元,其中人员经费355.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费36.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入233.59万元,本年支出233.59万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权转让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权转让收入安排的支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为2000.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是体育场馆维修支出。

2. 其他支出(类)彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为335.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是体育事业项目支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市体育局机关运行经费支出21.69万元,比2016年减少13.11万元,下降37.68%,主要原因是压缩机关运行经费支出。机关运行经费支出主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务.

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市体育局政府采购支出总额2,411.68万元,其中:政府采购货物支出11.68万元,政府采购工程支出2,400.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山市体育局本级无公务用车,黄山市体育运动中心共有车辆2辆(一般工作用车2辆)单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。  

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市体育局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目(其中:本级本部门项目12个,本级跨部门项目1个),涉及资金685.00万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对健身气功试点推广经费、全民健身活动开展、社会体育指导员培训等11个彩票公益金项目开展了重点绩效评价,涉及资金400.00万元。上述项目均由第三方机构进行了评估和审计,并在黄山日报等媒体进行了公告。评价结果显示,项目均已达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


联系方式:黄山市体育局  政务公开电子邮箱:hsstyj@163.com 


附件:
1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算公开表
4.财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表




附件:
附件1:公开报表.xls【131 KB】
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