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索 引  号: 003138777/201709-00020 信息分类: 部门决算情况 / 卫生、体育 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市体育局 发文日期: 2017-09-29
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名       称: 黄山市体育局2016年部门决算情况说明及表格
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黄山市体育局2016年部门决算情况说明及表格

发布机构:    黄山市体育局     发布日期:2017-09-29     信息来源: 黄山市体育局     浏览次数:1879

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一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家体育工作方针、政策及法律、法规,拟定有关地方规范性文件并组织实施。
(二)编制全市体育事业的中长期发展规划,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(四)统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,协调运动员社会保障工作。
(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
(六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售工作。
(七)指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。
(八)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。
(九)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,黄山市体育局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位黄山市体校和黄山市体育中心决算。
纳入黄山市体育局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号
单位名称
1
黄山市体育局本级
2
黄山市体
2
黄山体育中心

 
三、黄山市体育局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计:2173.01万元,支出总计:1904.05万元。本年结余:404.86万元。本年收入比2015年增加了405.91万元,增长18.68%,原因:一是经营收入增加,二是体彩公益金增加,三是其他收入增加(全国游泳锦标赛宣传费及国家体育总局补助全国游泳锦标赛竞赛经费和运动队交纳的住宿费、龙舟赛宣传费以及群体体育培训费等收入)。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计:2173.01万元,其中:财政拨款收入998.54万元,占45.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入433.74万元,占19.96%;其他收入651.56万元,占29.99%。上级补助收入89.17万元,占4.1%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1904.05万元,其中:基本支出486.3万元,占25.54%;项目支出1089.89万元,占57.24%;经营支出327.86万元,占17.22%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计998.54万元(含政府性基金预算财政拨款51万元)年初财政拨款结转和结余:10万元;本年度支出总计980.71万元,本年末财政拨款结转和结余:27.83万元。与2015年相比,财政拨款收入增加185.84万元,增长18.61%.主要是训练等项目支出。本年度财政拨款支出:980.71万元。:
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入947.54万元,占本年收入的43.6%。其中:基本支出356.18万元,占37.59%;项目支出591.36万元,占62.41%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出929.71万元,占本年支出的48.83%。其中:基本支出356.18万元,占38.31%;项目支出573.52万元,占61.69%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为581.22万元,支出决算为1904.05万元,完成年初预算的327.59%。决算数大于预算数主要是年初难以准确预算举办体育赛事等项目支出,因此以实际决算为准。决算数是942,79万元(其中经营收入433.74万元、项目收入460.74万元)。决算基本支出486.3万元,占25.54%;项目支出1089.89万元,占57.24%;经营支出327.86万元,占17.22%。
具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出:年初预算为468.96万元,支出决算为1395.04万元。决算数大于预算数主要是年初难以准确预算举办体育赛事等项目支出,因此以实际决算为准。
2.社会保障和就业支出:年初预算为86.90万元,支出决算数位99.17万元,完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数主要是人员工资增加,基数同增长。
3.医疗卫生与计划生育支出:年初预算为11.13万元,支出决算为12万元,完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数主要是人员工资增加,基数同增长。
4.住房保障支出:年初预算为14.22万元,支出决算为15.37万元,完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数主要是人员工资增加,基数同增长。
5.其他支出:年初预算为0万元,支出决算为382.47万元。决算数大于预算数主要是年初难以准确预算举办体育赛事支出,因此该项支出以实际决算为准。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出356.19万元。
一、人员经费307.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其???对个人和家庭补助支出;
二、公用经费49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入51万元,本年支出51万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
一、体育彩票公益金收入51万元
二、体育彩票公益金支出51万元
1、用于全民健身体育活动
2、用青少年体育俱乐部活动
3、用于安徽省跆拳道基地
4、用于国民体质监测
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度黄山市体育局局机关运行经费120.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
年初预算没有政府采购项目。
3.国有资产占有使用情况。
黄山市体育局本级无公务用车。黄山市中心共有车辆2辆(一般工作用车2辆)
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:  
1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算公开表
4.财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

    联系方式:黄山市体育局政务公开电子邮箱:hsstyj@163.com

 

 


附件:
2016年本级决算表黄山市体育局.xls
http://www.vxiaotou.com