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索 引  号: 003138777/201801-00019 信息分类: 部门预算情况 / 卫生、体育 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市体育局 发文日期:
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名       称: 黄山市体育局2018年部门预算公开说明及相关表格
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黄山市体育局2018年部门预算公开说明及相关表格

发布机构:    黄山市体育局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市体育局     浏览次数:2013

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黄山市体育

(含黄山市业余体校、黄山市体育中心

2018 年 度 部 门 预 算

二〇一八年一月三十日

  

 

第一部分 黄山市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 黄山市体育局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算"三公"经费预算表

 

第三部分 黄山市体育局2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释 

 

 

第一部分     黄山市体育局概况

一、主要职能

根据《黄山市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕57号),黄山市体育局(以下简称体育局)为市政府直属机构(正县级),履行体育公共服务等9项主要职责:

(一)贯彻执行国家体育工作方针、政策及法律、法规,拟定有关地方规范性文件并组织实施。

(二)编制全市体育事业的中长期发展规划,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售工作。

(七)指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(八)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和1个财政全额拨款事业单位、1个财政差额拨款事业单位组成,编制27人,目前在职25人。退休10人,聘用 54人。

从预算单位构成看,黄山市体育局预算包括:市体育局本级预算,市体育局下属事业单位:黄山市业余体校预算、黄山市体育中心预算。

三、2018年度主要工作任务

(一)扎实开展"制度建设年"活动

1、加强思想建设。深入学习宣传贯彻党的十九大会议精神,进一步牢固树立"四个意识",在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。推进"两学一做"学习教育常态化制度化。大力弘扬社会主义核心价值观,牢固树立以人为本思想,努力推动体育事业各项工作大发展。

2、加强党的十九大精神学习宣传。局党支部仅仅围绕十九大会议精神组织开展好形式多样的学习活动,坚持学原文、反复学,做到真正学懂弄懂,学以致用,将报告精神落实到各项工作中,扎实推进体育事业健康发展,不断提高人民群众健康水平,不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。

3、加强制度建设。完善各项规章制度,提高管理科学化、规范化水平。以制度建设为抓手,推动体育各项工作上台阶。

4、加强作风建设。按照全面从严治党要求,加强党风廉政建设,推进基层党组织标准化建设,建设团结、活力、高效、务实的机关文化。

(二)推进体育强市建设

以体育强市为目标,制定实施我市体育强市工作方案。

1、全民健身

1)丰富全民健身服务供给。深入推进群众体育"六边工程",不断提高全民健身公共服务均等化水平。加强农民体育健身工程、全民健身广场、全民健身苑(路径)等体育设施的建设、管理和服务,继续做好全民健身工程监督指导和民生工程工作,完善全民健身设施网络。

2)积极开展全民健身活动。广泛开展群众性体育活动,大力推进体育生活化。组织开展贴近群众、方便参与、丰富多彩的运动项目,积极培育具有消费引领特征的时尚运动项目,扶持推广民俗民间传统运动项目,开发具有地方特色的运动项目,促进全民健身活动广泛开展。

3大力培育体育社会组织。加大对协会、俱乐部等社会组织的扶持力度,完善全民健身组织体系,加强全民健身站点指导,加大社会体育指导员队伍培训力度,推动全民健身志愿服务上台阶

2、竞技体育

1)全力备战省十四运会。贯彻实施《黄山市备战安徽省第十四届运会工作方案》,加强对备战省运会工作的组织领导,努力完成2018年第十四届省运会的参赛任务,确保突破上届省运会奖牌数。

2)推动青少年体育发展。督促指导青少年体育活动的开展,保证学生每天一小时校园体育活动,完善青少年体育竞赛体系,大力推动青少年校外体育活动场地设施建设。进一步深化体教结合。加强国家级、省级和市级体育传统项目学校、特色学校和青少年体育俱乐部创建工作。积极推进青少年体育活动开展,创建青少年训练营,推进体育职业化教育,创建12个国家级、省级青少年体育组织,23个市级青少年体育组织。

3、体育产业

1)坚持"品牌引领,融合发展"围绕打造国内一流、世界知名的户外运动休闲城市、发展"体育+" 持续打造一批品牌赛事,并承办国际、国家、省、市各级计划性体育赛事活动。启动黄山市打造户外运动休闲健康之城行动计划编制工作,在完成行动计划编制工作基础上明确黄山市打造户外运动休闲健康之城的项目支撑体系、行动计划时序和政府、企业各自角色作用,制定保障措施。

2)扎实推进体育公园和户外运动基地建设。深入推进"皖南(县域)国家体育产业基地"建设,建设好东黄山户外拓展基地、奇瑞黄山房车宿营基地、自由家齐云山树屋营地、黄山宏村国际滑翔伞基地、黟县山地车户外运动基地等一批生态型运动休闲基地,打造太平湖水上运动休闲小镇,做好国家体育产业联系点工作。力争在2018年全市各区县体育公园建设全覆盖。

3)体彩销售。进一步提高体彩年度销售总量,提升我市在省销售排名,确保完成1.3亿元基本目标,力争完成1.5亿元奋斗目标。

(三)深化体育领域改革

1、推进机构改革。加快体育主管部门职能转变,以深化事业单位改革为契机,做好体育系统机构改革,推进政事分开、事企分开、管办分离。强化大型体育场馆公益属性,成立体育旅游发展有限公司,推进新奥体育发展有限公司股权改革。

2、创新办赛机制。充分发挥市场在体育资源配置中的决定性作用,强化体育主管部门业务指导作用,推进以购买服务形式鼓励社会力量参与办赛。

(四)强化人才队伍建设

着力完善人才引进、培养等相关鼓励优惠奖补政策,优化体育人才发展环境,吸引、留住高端人才。大力培养体育经营管理人才、体育服务业专门人才。加强职业培训,推进体育从业人员资质认证制度建设,提高从业人员素质和能力。

 

第二部分   黄山市体育局2018年部门预算表

 

1:

2018年部门收支预算总表

部门:市体育局

 

 

 

单位:万元

 

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

633.35 

(一)一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

400 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

585.79 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

31.22 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

11.85 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

14.49 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 400

 

 

 

 

本年收入合计         1,033.35

 

本年支出合计

1043.35

上年结余收入          10.00

 

结转下年

 

收入总计             1043.35

 

支出总计

1043.35 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2:

 

2018年部门收入预算总表

部门名称:市体育局                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,043.35

10.00

633.35

400.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

585.79

10.00

575.79

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

585.79

10.00

575.79

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行(体育)

93.31

 

93.31

 

 

 

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

112.00

 

112.00

 

 

 

 

 

 

 

2070306

体育训练

73.79

 

73.79

 

 

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

21.69

 

21.69

 

 

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

285.00

10.00

275.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.22

 

31.22

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.22

 

31.22

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.55

 

0.55

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.32

 

30.32

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.85

 

11.85

 

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

11.85

 

11.85

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.05

 

8.05

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.45

 

3.45

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他医疗保障支出

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.49

 

14.49

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.49

 

14.49

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.49

 

14.49

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

400.00

 

 

400.00

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400.00

 

 

400.00

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

400.00

 

 

400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

 

2018年部门支出预算总表

 

部门:市体育局                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1043.35

239.35

804.00

207

文化体育与传媒支出

585.79

181.79

404.00

  20703

  体育

585.79

181.79

404.00

    2070301

    行政运行(体育)

93.31

93.31

 

    2070305

    体育竞赛

112.00

 

112.00

    2070306

    体育训练

73.79

66.79

7.00

    2070307

    体育场馆

21.69

21.69

 

    2070399

    其他体育支出

285.00

 

285.00

208

社会保障和就业支出

31.22

31.22

 

  20805

  行政事业单位离退休

31.22

31.22

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.55

0.55

 

    2080502

    事业单位离退休

0.35

0.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.32

30.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.85

11.85

 

  21011

  医疗保障

11.85

11.85

 

    2101101

    行政单位医疗

8.05

8.05

 

    2101102

    事业单位医疗

3.45

3.45

 

    2101199

    其他医疗保障支出

0.35

0.35

 

221

住房保障支出

14.49

14.49

 

  22102

  住房改革支出

14.49

14.49

 

    2210201

    住房公积金

14.49

14.49

 

229

其他支出

400.00

 

400.00

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400.00

 

400.00

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

400.00

 

400.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

4:

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:市体育局                                                  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

1033.35

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

633.35

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

633.35

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

400.00

(七)文化体育与传媒支出

585.79

575.79

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

31.22

31.22

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

11.85

11.85

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

14.49

14.49

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

400.00

 

400.00

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

收入总计

1,033.35

支出总计

1043.35

633.35

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

部门名称:市体育局                                                   单位:万元

 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

633.35

239.35

394.00

207

文化体育与传媒支出

575.79

181.79

394.00

  20703

  体育

575.79

181.79

394.00

    2070301

    行政运行(体育)

93.31

93.31

 

    2070305

    体育竞赛

112.00

 

112.00

    2070306

    体育训练

73.79

66.79

7.00

    2070307

    体育场馆

21.69

21.69

 

    2070399

    其他体育支出

275.00

 

275.00

208

社会保障和就业支出

31.22

31.22

 

  20805

  行政事业单位离退休

31.22

31.22

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.55

0.55

 

    2080502

    事业单位离退休

0.35

0.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.32

30.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.85

11.85

 

  21011

  医疗保障

11.85

11.85

 

    2101101

    行政单位医疗

8.05

8.05

 

    2101102

    事业单位医疗

3.45

3.45

 

    2101199

    其他医疗保障支出

0.35

0.35

 

221

住房保障支出

14.49

14.49

 

  22102

  住房改革支出

14.49

14.49

 

    2210201

    住房公积金

14.49

14.49

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

部门名称:市体育局

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

239.35

301

工资福利支出

200.91

  30101

  基本工资

91.12

  30102

  津贴补贴

51.22

  30103

  奖金

14.11

  30104

  其他社会保障缴费

44.46

302

商品和服务支出

19.41

  30201

  办公费

0.90

  30202

  印刷费

0.54

  30205

  水费

0.18

  30206

  电费

0.36

  30207

  邮电费

0.81

  30211

  差旅费

1.53

  30217

  公务接待费

0.36

  30228

  工会经费

2.26

  30229

  福利费

1.70

  30239

  其他交通费用

8.25

  30299

  其他商品和服务支出

2.52

303

对个人和家庭的补助

19.03

  30309

  奖励金

0.04

  30311

  住房公积金

14.49

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.50

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

7:

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

部门名称:市体育局                                                  单位:万元

 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

400.00

400.00

 

400.00

229

其他支出

400.00

400.00

 

400.00

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

 

400.00

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

400.00

400.00

 

400.00

 

 

 

 

 

8:

 

2018年部门国有资本经营收支预算表

 

部门名称:市体育局                                                        单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

注:我单位2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

9:

 

 

2018年部门一般公共预算"三公"经费预算表

 

 

部门名称:市体育局                                                        单位:万元

项目

预算数

合计

 0.68

因公出国(境)费

 

公务接待费

 0.68

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分  黄山市体育局2018年部门预算情况说明

 

一、关于黄山市体育2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市体育2018年财政拨款收支总预算1043.35万元。本部门2018年度可支配收入1043.35万元,全部为预算拨款安排,支出预算1043.35万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出239.35万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出804.00万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山市体育2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市体育局2018年一般公共预算当年拨款633.35万元,比2017年执行数增加35.24万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出等。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出2018年财政拨款预算575.79万元,占90%。其中行政运行支出93.31万元,体育竞赛112万元,体育训练73.79万元,体育场馆21.69万元,其他体育支出275.万元。

2、社会保障和就业支出2018年财政拨款预算31.22万元0.5%其中:归口管理的行政单位离退休"预算0.55万元,主要用于局本级离退休人员支出;"事业单位离退休"预算0.35万元,主要用于所属公益事业单位市业余体校退休人员的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.32万元,主要用于机关事业单位年金和养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出2018年财政拨款预算11.85万元,0.2%其中"行政单位医疗"8.05万元,主要用于局本级及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;"事业单位医疗"预算3.4万元,主要用于所属公益事业单位医疗保障方面的支出。其他医疗保障支出0.35万元。

4、住房保障支出2018年财政拨款预算14.49万元,0.3%"住房公积金"主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于黄山市体育2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市体育局2018年一般公共预算基本支出239.35万元,其中:人员经费200.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费38.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于黄山市体育局2018"三公"经费预算情况说明

黄山市体育局2018"三公"经费财政拨款预算为0.68万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0元,公务接待费预算0.68万元。2018"三公"经费预算与2017年预算平衡。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减"三公'经费支出等。

五、关于黄山市体育局政府性基金预算支出情况的说明

2018年市体育政府性基金预算财政拨款收入400万元,支出预算400万元,收支平衡。主要用于群众体育、竞技体育、场馆维修等方面的支出。

六、关于市体育局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

无。

七、关于市体育局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1,043.35万元,支出总预算1,043.35万元收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基本预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。

八、关于市体育局2018年收入预算情况说明

市体育2018年收入预算1,043.35万元,其中:上年结转收入10万元,0.9%;一般公共预算拨款收入633.3500万元,占60.7%,政府性基金预算收入为400万元,38.3%

九、关于黄山市体育局2018年支出预算情况说明

市体育2018年支出预算1043.35万元,其中:基本支出239.35万元,占23%;项目支出804.00万元,占77%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计93.31万元,占年初预算数的14.7%,比2017年预算减少7.41万元,减少原因是人员减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 "机关运行经费"公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况

无。

(三)政府购买服务情况

2018年市体育局所属各预算单位购买服务事项5项,预算金额155万元(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 二级社会体育指导员培训

 市体育局

10 

 社会体育指导员培训

 

 社会体育指导员协会

 

 一年

常规工作,纳入年底考核 

 

 根据省社体中心下达任务指标

 国民体质监测

  市体育局

10 

 1500各样本量体质监测

 购买第三方服务公司

 国民体质监测中心

 10万

 一年

 常规工作,纳入年底考核 

 

 根据省体科所下达的任务样本量

 第八届新安江龙舟赛

  市体育局

75 

 龙舟赛

 

 待定

 

 

 待定

 

 待定

 全民健身活动

  市体育局

50 

 全年群众性体育活动开展

 待定

市体育局 

 

 一年

 待定

 

 常规工作

 其他(健身气功试点市工作开展)

  市体育局

10 

健身气功站点建设,普及推广健身气功等工作

 

 市健身气功协会

 

 一年

 待定

 

 根据试点市实施方案进度进行

(四)国有资产占有使用情况

截止20171231日,本部门固定资产总金额 19811.85万元,其中,土地房屋及构筑物18600万元为中心下辖三个场馆:游泳馆、体育馆、全民健身馆。因无不动产登记证,故为暂估价、通用设备322万元、专用设备513.97万元、其他资产375.88 万元。

(五)信息化项目情况

  无。

(六)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目17个,涉及一般公共预算当年拨款394万元。(具体见下表)

 

黄山市体育局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

黄山市体育局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

参加安徽省第十四届运动会

138

138

 

任务2

开展全民健身工程、乡镇全民健身广场、社区健身路径等建设,

287

27

260

任务3

通过开展业余训练,选拔和培养优秀体育后备人才

197.22

97.22

100

任务4

备战省十四运会,强化高水平体育后备人才基地

任务5

建设服务标准化体育场馆体系

535

187.88

347.12

 

发展体育产业

200

200

 

任务6

品牌赛事活动

60

20

40

任务7

保障日常办公运行

123.27

123.27

 

金额合计

1540.49

793.37

747.12

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:黄山市代表团参加安徽省第十四届运动会

目标3:开展业余训练,培养青少年体育后备人才

目标4:举办参与大型体育赛事活动

目标5:加强青少年体育组织建设,创建青少年体育组织

目标6:积极开展我市全民健身活动

目标7:做好全民健身工程、乡镇全民健身广场、社区健身路径等建设,

目标8:大力发展体育产业,

目标9:加强党建、党风廉政建设、文明创建、目标绩效考核、效能建设

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

办公和人员基本支出

2

指标2:参加安徽省第十四届运动会

成立代表团组织16个项目队

5

指标3:开展业余训练,培养青少年体育后备人才

招生和注册200名运动员和16个项目训练、比赛、器材、基地建设

5

指标4:大型体育赛事活动

参加安徽省第二届健身休闲大会、举办黄山论剑国际武术大赛、国际山地车、黄山登山大赛等。

6

指标5:全民健身工程、乡镇全民健身广场、社区健身路径等建设、健身气功试点推广

较去年覆盖面增加10%

5

指标6:体育产业

体育产业项目信息资料库、 组织专家对申报专项资金的项目的评审、论证工作                 

4

指标7:体育社团评估奖励

发挥协会的影响力

1

指标8:各级社会体育指导员培训工作

提高二、三级人数

2

指标9:积极开展我市全民健身活动

全市参与人数达到50万人次

3

指标10:建设服务标准化体育场馆

一卡通系统、设备、器材等

3

指标11:继续推进体育场馆免费低收费开放

每年约10万人次

3

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算      123.27万元

2

指标2:参加安徽省第十四届运动会

138万元

6

指标2:体校运动训练

197.22万元

4

指标3511全民健身工程、乡镇全民健身广场、社区健身路径、社团组织建设等建设

133 万元

5

指标4:全民健身活动开展

50 万元

2

指标5:体育竞赛

60万元

3

指标6:全民健身器材推广更新

60  万元

2

指标7:青少年俱乐部

14  万元

1

指标8:体育产业发展引导资金

200  万元

5

指标9:场馆运营

 380万元

7

指标10:建设服务标准化体育场馆

155 万元

5

指标11:加强党建、党风廉政建设、文明创建、目标绩效考核、效能建设

30万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:参加省运会

展现黄山体育面貌

2

指标2:开展业余训练

促进青少年德智体协调 发展

2

指标3:举办全面健身活动

提升民众参与感

2

指标4: 体育产业建设

发挥社会办体育的积极作用

2

指标5:全民健身工程、乡镇全民健身广场、社区健身路径等建设

为打造美好乡村和提升市民健身品质

2

指标6:通过各类体育赛事举办,提升我市体育发展活力

促进黄山体育发展

2

指标5:通过品牌赛事举办,打造我市城市名片

提升城市形象

2

指标7:通过场馆免费低收费开放,实现体育成果全民共享

体育成果全民共享

2

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

1

 

第四部分    名词解释

  


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、  "经营收入"等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"一般公共预算拨款收入"、  "事业收入"、  "经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

 (一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):指机关服务(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心,医务室等附属事业单位的支出,其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

(四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项比赛支出。

(六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(七)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流和合作(项):指用于体育交流与合作等方面的支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 



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